Организационный план

Организационный план включает раздел по организации производства (продукции, работ, услуг), в котором отражаются краткое описание процесса (схема), параметры организации, требования; планируется производственная структура – подразделения, в т. ч. инфраструктура, входящие в проект (перечень, площадь, оснащение, адрес, условия эксплуатации, суть преобразований); разрабатывается план подготовки деятельности, отражающий этапы: составление учредительных документов, регистрацию предприятия, научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы; подготовку площадей, закупку и монтаж оборудования, поиск и найм персонала, заключение договоров с подрядчиками, сторонними организациями, закупку материалов и комплектующих, производство и испытание опытного образца. Планируются аспекты организации труда, основных фондов, материалообеспечения. В организационный план включается также раздел, отражающий достигнутый уровень и изменения в оперативном планировании в подразделениях в системе оперативного управления функциями оперативного учета и контроля, анализа, регулирования.

План управления в проекте отражает организационно-правовую форму действующего или создаваемого предприятия и планируемую организационную структуру – состав, соотношение, форму построения, взаимосвязи и взаимодействие между структурными подразделениями аппарата управления (отделами, службами, работниками). Планирование организационной структуры предполагает: внесение изменений в действующую структуру в связи с появлением новых подразделений по проекту, упразднением или их слиянием; проведение переподчинения отдельных подразделений, устранение дублирования или несвойственных функций, дополнение новыми функциями, что обеспечивает повышение управляемости. Разрабатывается организационная структура для выделяемых или создаваемых предприятий, которые становятся самостоятельными и взаимодействуют с головным предприятием на различных условиях. Выбирается тип структуры управления. Определяется организационная структура с функциями для подразделений; составляется схема информационных потоков. Планируется организационная структура интегрированной корпоративной структуры. В целом план модернизации организационной структуры отражает направления и меры, затраты и источники финансирования, результаты (сокращение численности, рост производительности труда, снижение себестоимости и др.). В плане управления предусматриваются управленческие технологии (прежде всего по функциям); руководство; основные учредители; условия, обеспечивающие поддержку проекта, создающие трудности.

План обеспечения проекта необходимым техническим уровнем предусматривает описание основных фондов в действующей производственной структуре (в т. ч. инфраструктуре), изменения в них и ожидаемые от этого финансово-экономические результаты; отражается собственный вклад предприятия в проект — действующие основные фонды, входящие в проект, их остаточная стоимость. Планируется оборудование, внедряемое по проекту (наименование, качество, характеристики с учетом требований к оборудованию, обоснование выбора поставщика, сроки поставки, стоимость оборудования, источники финансирования, схема монтажа оборудования, сроки запуска, график оплаты оборудования и его монтажа). Определяются плановые инвестиции в основной капитал и график их освоения.

Планирование материальных ресурсов обусловлено состоянием и изменениями в политике материалообеспечения. Её описание предполагает отражение следующих элементов системы обеспечения материальными ресурсами: условий формирования с оценкой обеспеченности отдельными видами ресурсов; факторов негативных проявлений, устойчивости системы; оценки уровня изученности рынка ресурсов; критериев выбора поставщиков, проблем с поставщиками и возможности их замены; оценки уровня организации поставок; рынков закупок, форм внешнего сотрудничества; информационного обеспечения о текущей потребности в отдельных видах сырья; объеме запасов сырья и материалов на складе; уровне загрузки производственных мощностей; сроках выполнения текущих запасов; оперативной информации о рынке: о производителях сырья и материалов и их заменителях, оптовых ценах на основные виды сырья и материалов; условиях отгрузки сырья и материалов; требованиях к формам оплаты поставщиков; нормировании расходов сырья, материалов, топлива, энергии; внедрении гибкой системы расчетов за сырье; стимулировании работников снабжения.

Потребность в материальных ресурсах складывается из потребности на производство и реализацию, на ремонтно-эксплуатационные нужды, на пополнение запаса готовой продукции, формирование запасов в пути, на образование производственных запасов, потребность на НИОКР, определяются ожидаемые остатки на складах и в пути. Алгоритм определения потребности в материальных ресурсах: прогнозирование спроса – анализ заказов → формирование портфеля заказов — определение поквартального выпуска продукции по всей номенклатуре изделий – нормы расхода материальных ресурсов – состояние запасов → определение потребности в материальных ресурсах – конъюнктура рынка — цена спроса, цена предложения – цена потребления → определение затрат на закупку ресурсов – планирование закупок – прямых поставок – через поставщиков → формирование материального баланса предприятия.

Планируется норматив оборотных средств по материальным запасам. Так, для сырья, основных материалов, покупных полуфабрикатов, — исходя из средней нормы запаса в днях и однодневного расхода. Норма оборотных средств по каждому виду ресурсов – это время их пребывания; в запасах: транспортом, подготовительном, технологическом, текущем складском, страховом.

План по труду отражает состояние и изменения кадровой политики, обоснование потребности в персонале, изменение численности (высвобождение, дополнительную потребность) на основании плана повышения производительности труда, расходы на оплату труда, организацию систем оплаты труда.

Среди направлений кадровой политики следующие:

—  цели и стратегии социального характера;

—  кадровый состав, в том числе команда (руководство), ключевые члены команды;

—  организационная структура, функции отдела управления персоналом;

—  определение потребности в персонале, уровень нормирования, баланс рабочего времени;

—  привлечение, отбор и оценка персонала;

—  виды обучения и повышения квалификации;

—  производительность труда, высвобождение, дополнительная потребность персонала;

—  построение и организация работ (определение работ на каждом рабочем месте, создание благоприятных условий труда, разработка систем оплаты труда, оперативный контроль за работой персонала);

—  политика заработной платы и социальных услуг;

—  управление затратами на персонал.

Потребность в персонале планируется по категориям: руководители, рабочие (основные и вспомогательные), специалисты, служащие; по подразделениям, по должностям, на плановые периоды с учетом производственной и организационной структур, изменений численности по плану повышения производительности труда за счет факторов, в том числе рыночных конъюнктурных. Стратегия снижения издержек – приоритетная, особенно в кризисных условиях. Отсюда важность плана снижения трудозатрат (повышения производительности труда).

Изменение производительности труда зависит от объекта планирования: рабочее место, участок, цех, предприятие, компания, регион, отрасль; горизонта планирования: тактическое или стратегическое, текущее, среднесрочное или долгосрочное. Чем крупнее объект и чем более длительный период, тем целесообразнее использовать методы, основанные на закономерностях, на более обобщенных зависимостях производительности труда от ряда факторов, влияющих на нее: экстраполяционный, нормативный, экспертный.

Сущность метода планирования производительности труда на уровне предприятия состоит в том, что определяется влияние каждого из тех факторов, действие которых планируется в интересующем нас периоде, а затем результаты суммируются.

Классификация факторов следующая.

1.  Модернизация техники и технологии.

1.1. Внедрение новых видов оборудования.

1.2. Развитие технологии на базе действующего оборудования.

1.3. Модернизация действующего оборудования.

1.4. Изменение конструкций и технических характеристик изделий при диверсификации производства.

1.5. Улучшение использования сырья, материалов, топлива и энергии.

1.6. Внедрение новых, более эффективных видов сырья, материалов, топлива и энергии.

2.  Модернизация управления, организации деятельности.

2.1. Модернизация управления.

2.2. Изменение специализации предприятия, подразделений.

2.3. Модернизация организации и обслуживания рабочих мест.

2.4. Увеличение норм и зон обслуживания.

2.5. Изменение бюджета рабочего времени.

2.6. Сокращение внутрисменных потерь рабочего времени.

2.7. Сокращение движения кадров.

2.8. Совершенствование нормирования труда.

2.9. Относительная экономия численности прочих категорий работников в связи с ростом объема производства.

3.  Изменение структуры производства и кооперации.

3.1. Изменение удельного веса отдельных видов продукции и производств.

3.2. Изменение объема поставок по кооперации.

4.  Природные, отраслевые и прочие факторы.

Следует иметь в виду, что методически и практически работа по факторному планированию производительности труда сложна и требует вдумчивого осмысленного подхода на каждом ее этапе.

Задача по существу состоит в определении экономии численности по каждому фактору (Эi) и их совокупности (Эобщ), а исходя из экономии численности определяется прирост производительности труда по каждому фактору (∆∏i) и в целом по предприятию (∆∏общ).

Экономия численности рассчитывается по специфическим для того или иного фактора формулам, прирост производительности труда определяется по единой формуле: